Analista de Control Interno

Misión

Establecer procedimientos o acciones para disminuir y minimizar los riesgos operativos existentes, así como salvaguardar los bienes de la empresa. De acuerdo a las Políticas administrativas y Normas de Control Interno y teniendo como Objetivo la Correcta segregación de funciones en todos los procesos productivos, administrativos y financieros de la empresa.

Responsabilidades

Redactar, actualizar y preparar procedimientos estándares administrativos, operativos y de control, para dar soporte al crecimiento de operaciones o cambios en los procesos y asegurar el cumplimiento de las políticas y necesidades de control e información.

Actualizar el entendimiento de los procesos operativos y financieros del negocio para establecer políticas y procedimientos de control interno, preparar los borradores sujetos a revisión de coordinado/jefe de control interno previamente revisados con las áreas funcionales, considerando para ello los riesgos existentes en los ciclos de proceso de negocio, hallazgos de auditoría o la propia operación implementando las mejoras necesarias.

Identificar cambios en las políticas y procedimientos o sistemas que soportan los procesos a través de los entendimientos y entrevistas realizados con la finalidad de fortalecer su aplicación y ejecución.

Proponer al coordinador/ jefe de control interno mejoras en las áreas de oportunidad para ayudar a la eficiencia y control de los procesos.

Redactar y preparar la elaboración de informes derivados de los hallazgos en las revisiones realizadas con el objetivo de validar la apropiada aplicación de los controles, políticas y procedimientos de la Entidad.

Redactar las observaciones relativas a los hallazgos derivados de las observaciones realizadas.

Documentar las deficiencias en la herramienta de Control Interno para generar los reportes de hallazgos en forma automática

Comentar las observaciones con el coordinador/jefe de control interno y obtener los comentarios del área funcional revisada.

Preparar, diseñar y aplicar pruebas a los controles de los procesos administrativos y operativos mediante el monitoreo, análisis y revisión de sus operaciones, registros y actividades, para asegurar el uso racional de los recursos de la compañía.

Seguir el plan anual de trabajo para Bebidas México con base en la metodología de grupo.

Elaborar el diseño de scripts / pruebas a controles manuales y automáticos para verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles de manera continua y dar seguimiento puntal de manera recurrente.

Analizar, revisar y actualizar la segregación de funciones, roles y perfiles del personal en los sistemas de Bebidas México para evitar riesgos o desviaciones en las operaciones.

Administrar el proceso de análisis de roles y transacciones en SAP para alinear los perfiles de los usuarios de acuerdo a sus funciones.

Determinar roles obsoletos o transacciones críticas que generan conflicto y solicitar su depuración para prevenir

Comentar sobre los hallazgos de revisiones en temas de Segregación de Funciones con el jefe de control interno y proponer cambios/mejoras para restringir accesos no autorizados.

Requisitos

Licenciatura concluida en Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en computación.

Experiencia en Auditoria (1 año), encargado contabilidad (1 año), auxiliar tecnología de información (1 año).

Conocimientos

Análisis de Cuentas (Básico).

Auditoría Fiscal (Básico).

Contraloría (Básico).

El periodo para recibir postulaciones estará disponible hasta el 20/07/2026.

Ubicación de la vacante: Zapopan, Jalisco.